L'emissione degli ordini a fornitori puo' essere gestita da SINERGIA® con diverse modalita', anche contemporanee:

• Da Richieste di Acquisto, dopo l'opportuna approvazione
• Da Ordini da Clienti, per le merci acquistate sul venduto
• In modo estemporaneo, senza cioe' altre procedure gia' eseguite in precedenza.

L'emissione di un ordine a fornitore provoca l'aggiornamento di tutti i dati che ad esso sono collegati, compresi quelli per la contabilita' industriale. il magazzino, il budget, le commesse ecc.

E' disponibile una procedura automatica di gestione e inoltro lettere di sollecito evasione ordini di acquisto e di conto lavoro passivo. La procedura produce uno scadenziario degli ordini fornitori scaduti o a scadere, con layout documento variabile per livello di sollecito e per lingua del fornitore, che puo' essere inviato a mezzo lettera o automaticamente mediante fax o posta elettronica.