Il modulo di fatturazione a Clienti si propone di chiudere il ciclo attivo con l'emissione di documenti a Clienti:

• Fatture da DDT e da altri documenti debitori per servizi: vengono emesse in modo automatico tramite una semplice procedura di selezione dei documenti da fatturare.
• Fatture da ordini Clienti: emissione di fatture accompagnatorie, quindi senza documento autonomo di sola spedizione, evadendo ordini da Clienti.
• Fatture manuali senza documento di spedizione e senza ordine: emissione della semplice fattura o fattura accompagnatoria.
• Note di credito a Clienti: emissione del documento di nota di credito, normalmente a fronte di un reso di merce da Cliente.

Questo modulo si occupa anche di gestire gli acconti all'ordine mediante emissione di fattura di acconto e storno in automatico dell'acconto versato all'emissione della o delle fatture di merce.

Una volta emesso il documento, fattura o nota di credito, nazionale, intracomunitario o per l'estero, il modulo di fatturazione si occupa del passaggio in automatico di tutti i dati verso la gestione amministrativa. In questa fase vengono anche emessi gli eventuali effetti attivi, semplici o a fronte di cumulo di fatture.